农发行西藏分行聚焦“夯基础、强管理、抓落实、促提升”的十二字治行理念，把“制度执行年”作为打基础、利长远的一项重要举措，自4月份推行“制度执行年”以来，通过梳理制度、建章立制、强化执行、监督评价，不断完善优化制度建设，逐步打通了淤点堵点、激发了整体效应、提升了制度张力、推动了作风转变，“制度执行年”活动取得阶段性成效。

唱好“整章歌”，全面梳理制度。丰富工作举措，通过全面制度梳理，对准制度缺失、滞后、漏洞和不匹配等问题“开方下药”，有效解决了制度体系不健全、员工制度意识不牢固的现状。成立制度梳理工作专班，持续梳理、动态更新信贷、财会全流程应知应会制度目录，以总行现行规章制度目录为主体，补充中央政策文件、外部监管规定、总行规范性通知及各类操作指引，为开展信贷、财会等工作提供全面制度遵循。截至10月，累计梳理全行党建、信贷、财会等应知应会制度947项，累计更新补充内容9次，更新发布信贷全流程应知应会制度目录第6版。

唱好“建制歌”，推动建章立制。立足西藏分行三级行为一体的工作实际，强化建章立制，推动形成符合西藏实际的能落地、可执行的制度体系。先后2次印发《西藏分行制度建设计划表》及补充计划清单，全流程跟踪建章立制工作督办，加强制度立、改、废、释，促进制度体系更健全、更科学、更规范。围绕条线职责，制定《工作履职操作手册指引》，细化岗位职责，规范操作要求。截至10月，共完成17项规章制度、22项党内规章制度文件、22项条线业务管理规范性文件的制定印发工作，打通制度建设“最后一公里”。

唱好“学习歌”，强化制度学习。分行党委坚持把统一全行思想认识、增强学习针对性、扩大学习成果转化作为重点，保证全行性制度宣讲学习长期有序开展，全程把关宣讲题目清单并确定宣讲主题，通过强化全行集中学、部门重点学、员工自主学等方式组织开展制度学习宣讲。宣讲内容涵盖信贷全流程应知应会制度框架介绍、信贷产品政策解读、新信贷系统配套制度、人力资源管理、员工违规违纪制度、风险合规案防、反洗钱、公文处理规范、经济资本管理等。截至10月，开展全行性制度集中宣讲12期，发布活动动态9期，各部门及林芝市分行自行开展制度学习65次，全行参与员工近800人次，形成浓厚的制度学习氛围。

唱好“监督歌”，动态评估督导。坚持以制度执行监督为抓手，扎实推进外部法律法规、监管要求和内部规章有效贯通。提高“一道防线”自发抵御缺陷能力。通过开展考核激励，引导全行干部员工“用制度、守制度”。强化风险合规专员规范性履职管理，将制度执行情况纳入季度和年度履职考核。强化“二道防线”管理职能部门监督作用。通过开展专项抽查等，引导干部员工提高“以制度办事”的自觉性。依托审计检查及各类综合性自查，有针对性地开展非现场抽查，评估制度执行情况。发挥“三道防线”再监督的合规风险防控机制。通过强化监督问责，传导“以制度管人”的严肃性。运用各类检查发现的问题，明确对标制度要求，落实整改措施，推动制度修改完善和执行再评价。（何磊 刘瑾 宿正军）

责编：张炜 郭锦辉